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1、外来引用文件
2、校内规章制度
主办：南通航院质管办
电话：0513-85960888
传真：0513-85960899
E_mail：ntsc@ntsc.edu.cn
 
质量记录控制总清单
序号 质量记录名称 编号 对应的程序文件 对应的质量要素 备注
1 教学计划编制任务书 NH/03CZ01

教学计划与
教学大纲
编制程序 NH/03B01

 03.教学计划  
2 教学计划编制审批表 NH/03CZ02  
3 教学计划修订审批表 NH/03CZ03  
4 教学大纲编制任务书 NH/03CZ04  
5 教学大纲编制审批表 NH/03CZ05  
6 教学大纲修订审批表 NH/03CZ06  
7 各专业教学计划 NH/03CZ07  
8 各专业课程教学大纲 NH/03CZ08  
9 各专业教学计划专家评审意见封面 NH/03CZ09  
1 招生录取工作安排表 NH/04CZ01 招生与录取
程序
NH/04B01		 04.学员录取与管理  
2 系部专业设置建议表 NH/04CZ02  
3 新生录取花名册 NH/04CZ04  
4 招生计划表 NH/04CZ21  
5 新生档案交接单 NH/04CZ03  
6 学院下年度学生宿舍容量统计表 NH/04CZ22  
7 人才需求调研和预测报告 NH/04CZ36  
1 短期培训班开班通知 NH/04CZ09 成人学历教育和短期培训学员录取与管理程序 NH/04B02  
2 短期培训班开班计划表 NH/04CZ10  
3 短期培训班临时开班审批表 NH/04CZ27  
4   NH/04CZ28  
5 短期培训开班申请书 NH/04CZ29  
6 短期培训学员花名册 NH/04CZ31  
1 新生入学教育工作安排表 NH/04CZ11 学生注册与
学籍管理程序 NH/04B03		  
2 学生调整专业申请表 NH/04CZ26  
3 学生学籍卡 NH/04CZ14  
4 学生健康卡 NH/04CZ25  
5 学生学籍变更汇总表 NH/04CZ47  
6 学生综合素质测评汇总表 NH/04CZ13  
7 考试（考查）不及格学生名单汇总表 NH/09CZ22  
8 学生交费情况汇总表 NH/04CZ12  
9 学生休学、复学、停学、转入下一年级通知书 NH/04CZ24  
10 新生录取花名册 NH/04CZ04  
11 学生报到情况填报单 NH/04CZ34  
12 新生报到材料收集登记表 NH/04CZ35  
13 违纪学生处理工作单 NH/04CZ33  
1 学生健康卡 NH/04CZ25 学生管理程序 NH/04B04  
2 学生体检不合格汇总表 NH/04CZ06  
3 学生综合素质测评汇总表 NH/04CZ13  
4 班主任任职申请表 NH/04CZ07  
5 劳动小结 NH/04CZ32  
6 学生休学、复学、停学、转入下一年级通知书 NH/04CZ24  
7 “三好学生”表彰决定 NH/04CZ30  
8 违纪学生处理工作单 NH/04CZ33  
9 新生落户审批批复及名册 NH/04CZ45  
10 新生军训实施计划表 NH/04CZ46  
1 毕业证书验印名单 NH/04CZ23 毕（结）业生就业
一跟踪程序 NH/04B05		  
2 考证学员花名册 NH/04CZ15  
3 技能证书交接单 NH/04CZ16  
4 培训班学员证书发放登记表 NH/04CZ17  
5 ×届毕业生毕业证书寄发领取登记表 NH/04CZ18  
6 学生离校签证单 NH/04CZ19  
7 ×届毕业生档案寄发登记表 NH/04CZ08  
8 机要文件交寄单 NH/04CZ37  
9 学生档案转递通知单 NH/04CZ38  
10 培训班（进修生）学员学籍卡 NH/04CZ39  
11 江苏省高等学校录取新生审批表 NH/04CZ40  
12 毕业生户籍迁移证寄发领取登记表 NH/04CZ05  
13 ×届毕业生相关技能证书寄发领取登记表 NH/04CZ20  
14 江苏省各类成人高校新生录取审批表 NH/04CZ41  
15 培训结业生登记表 NH/04CZ42  
16 培训班结业证书发放登记表 NH/04CZ44  
1 ××年毕业生名册 NH/04CZ43 学生档案与
学生证书
管理程序 NH/04B06		  
2 ×届毕业生档案寄发登记表 NH/04CZ08  
3 ×届毕业生户籍迁移证寄发领取登记表 NH/04CZ05  
4 ×届毕业生相关技能证书寄发、领取登记表 NH/04CZ20  
5 ×届毕业生毕业证书寄发、领取登记表 NH/04CZ18  
1 职改工作记录 NH/05CZ02 教学与管理
人员聘任程序 NH/05B01		 05.教学与 管理人员  
2 江苏省高等学校教师职务任职资格评审表 NH/05CZ01  
3 江苏省高校教师专业技术职务任职资格申报人员名册 NH/05CZ09  
4 初聘专业技术职务呈报表 NH/05CZ10  
5 人员调配申请表 NH/05CZ12  
6 人员招聘方案 NH/05CZ13  
7 毕业生见习期考核鉴定表 NH/05CZ14  
8 申请认定高校教师资格人员名册 NH/05CZ15  
9 引进教师试讲评议表 NH/05CZ16  
10 兼职质量管理员推荐审批表 NH/05CZ17  
11 第一届教学名师奖申报表 NH/05CZ18  
1 教职工进修培训申请表 NH/05CZ03 教职工培训程序 NH/05B02  
2 教职工上船实习（工作）申请表 NH/05CZ04  
3 教职工上船实习（工作）个人小结 NH/05CZ05  
4 教职工进修培训情况记录表 NH/05CZ06  
5 教职工培训考核表 NH/05CZ07  
6 学院师资培训规划 NH/05CZ11  
7 年度师资培训计划 NH/05CZ08  
1 材料设备验收单 NH/06CZ01 教学设备管理
程序
NH/06B01		 06.教学和培训设备  
2 仪器设备使用记录表 NH/06CZ02  
3    
4 实验仪器设备赔款通知单 NH/06CZ04  
5 实验室建设报告书 NH/06CZ05  
6 教学仪器设备维修报告书 NH/06CZ06  
7 消耗品领用登记表 NH/06CZ07  
8 教学仪器设备报废申请单 NH/06CZ08  
9 年度教学设备配置计划 NH/06CZ10  
10 议标记录表 NH/06CZ09  
11 实验实习材料购置申请单 NH/06CZ29  
12 设备招标审批表 NH/06CZ30  
13 评标记录表（标准） NH/06CZ31  
14 南通航院贵重设备验收报告 NH/06CZ33  
15 实验室项目建设验收单 NH/06CZ32  
1 遗失、损坏图书赔、罚款通知单 NH/06CZ11 图书资料管理
程序
NH/06B02
2 补发借书卡登记表 NH/06CZ12
3 借还人次统计表 NH/06CZ13
4 阅览人次统计表 NH/06CZ14
5   NH/06CZ15
6 剔除图书登记表 NH/06CZ16
7 报废图书登记表 NH/06CZ17
8 新书进馆验收表 NH/06CZ18
9 图书杂志交接清单 NH/06CZ19
10 图书选（邮）购申请表 NH/06CZ20
11 图书订购申请表 NH/06CZ21
12 年度采集计划 NH/06CZ27
1 选用教材登记表 NH/06CZ22 教材管理程序 NH/06B03
2 自编教材审批表 NH/06CZ23
3 学生书簿费预收标准 NH/06CZ25
4 学生书簿费结算通知 NH/06CZ28
5 学生书簿费决算单 NH/06CZ26
6 选用教材审批表 NH/06CZ24
1 学期授课计划总表 NH/07CZ19 理论教学实施
程序
NH/07B01		 07.教学和训练的 实施
2 教室日志 NH/07CZ18
3 考试试卷审批表 NH/07CZ17
4 考场情况记录表 NH/07CZ16
5 试卷分析表 NH/07CZ15
6 学期教学质量分析报告 NH/07CZ14
7 学生成绩记载表 NH/07CZ13
8 考试试卷传递登记表 NH/07CZ01
9 教案 NH/07CZ12
10 教学任务安排表 NH/07CZ11
11 学生考核成绩表交接单 NH/07CZ02
12 教学进程表 NH/07CZ09
13 教师工作任务书 NH/07CZ10
14 考试试卷原稿、标准答案和评分标准 NH/07CZ20
15 学生答卷 NH/07CZ21
16 调课申请书 NH/07CZ22
17 调课通知书 NH/07CZ23
1 学生实习鉴定表 NH/07CZ08 实践教学实施 程序
NH/07B02
2 实验、实训记录表 NH/07CZ03
3 实验实训计划表 NH/07CZ04
4 认识实习、教学实习、生产实习、毕业实习计划 NH/07CZ05
5 学生实验报告 NH/07CZ06
6 实验授课计划表 NH/07CZ07
7 教学进程表 NH/07CZ09
8 调课申请书 NH/07CZ22
9 调课通知书 NH/07CZ23
1   NH/08CZ01 质量记录控制
程序
NH/08B01		 08.质量记录控制
2 质量记录保存清单 NH/08CZ02
3   NH/08CZ03
4 质量记录控制总清单 NH/08CZ04
5 文件受控申请单 NH/11CZ14
6 文件修改单 NH/11CZ06
1 教案及备课笔记检查记录表 NH/09CZ20 教学和训练的检查与评估 程序 NH/09B01 09.教学和训练的检查与评估
2   NH/09CZ21
3 实验、实习、大型作业、课程设计检查记录表 NH/09CZ01
4 专项训练检查记录表 NH/09CZ02
5 听课记录本 NH/09CZ23
6   NH/09CZ03
7 考试（考查）不及格学生名单汇总表 NH/09CZ22
8   NH/09CZ05
9 教研室期中教学质量检查总结表 NH/09CZ06
10   NH/09CZ07
11 部门平时常规教学检查评价报告 NH/09CZ19
12 学生实习检查情况评估报告 NH/09CZ18
13 学生专项训练检查情况评估报告 NH/09CZ17
14 教师座谈会记录 NH/09CZ24
15 学期期中教学质量检查提纲 NH/09CZ16
16 部门学期工作总结 NH/09CZ15
17 学期教学质量分析报告 NH/09CZ14
18 结业生成绩审核单 NH/09CZ13
19 部门期中教学质量检查小结 NH/09CZ12
20 学期期中教学质量检查报告 NH/09CZ11
21 教学人员年度考核结果汇总 NH/09CZ10
22 学生对任课教师测评结果汇总 NH/09CZ09
23 学生（学员）培训情况总结表 NH/09CZ08
1 事业单位工作人员年度考核登记表 NH/09CZ25 计划、总结与考核程序 NH/09B02
2 教研室工作计划与总结 NH/09CZ26
3 受控部门工作计划与总结 NH/09CZ27
4 学院教学工作计划与总结 NH/09CZ28
5 学院年度工作计划与总结 NH/09CZ29
6 会议（活动）记录 NH/09CZ30
1 信息传递及处理单 NH/10CZ01 纠正和预防措施控制程序 NH/10B01 10.纠正与预防 措施
2 投诉登记表 NH/10CZ02
3 投诉结果通知单 NH/10CZ03
4 院长接待日接待情况登记表 NH/10CZ04
1 收文登记表 NH/11CZ03 文件与资料控制程序 NH/11B01 11．文件与资料的控制
2 文件发放记录表 NH/11CZ01
3 文件领用审批单 NH/11CZ02
4 文件与资料查（借）阅登记表 NH/11CZ04
5 受控文件清单 NH/11CZ05
6 文件修改单 NH/11CZ06
7 支持性文件修改记录表 NH/11CZ07
8 岗位工作指导书修改记录表 NH/11CZ08
9 质量记录表式修改记录表 NH/11CZ09
10 文件与资料销毁申请单 NH/11CZ13
11 文件受控申请单 NH/11CZ14
12 行政发文登记表 NH/11CZ10
13 用印登记表 NH/11CZ11
14 学院周历 NH/11CZ12
15 内部请示办理单 NH/11CZ15
16 部门月度工作安排表 NH/11CZ16
1 供方服务质量评估报告 NH/12CZ10 对供方的评估程序 NH/12B01 12.内部审核
2 投诉登记表 NH/10CZ02
3 投诉处理结果通知单 NH/10CZ03
1 年度内审计划 NH/12CZ01 内部质量审核程序 NH/12B02
2 内审通知 NH/12CZ02
3 内审实施方案 NH/12CZ04
4 内审现场审核检查表 NH/12CZ05
5 内审不合格项分布表 NH/12CZ06
6 内审不合格项报告 NH/12CZ07
7 内审报告 NH/12CZ08
8 内审文件审核记录表 NH/12CZ03
9 受控部门及人员名册 NH/12CZ10
1 管理评审报告 NH/12CZ09 管理评审程序 NH/12B03
2 信息传递及处理单 NH/10CZ01
1 专业设置可行性论证报告
NH/13CZ01

专业与课程建设程序

NH/13B01 		13.专业与课程建设
2 教学成果奖推荐书
NH/13CZ02
3 品牌（特色）专业申报表
NH/13CZ03
4 专业带头人、骨干教师申报表
NH/13CZ04
5 精品课程申报表
NH/13CZ05
1 科技研究项目申请书
NH/14CZ01

科技管理工作

程序

NH/14B01 		14.科研、技术开发与服务
2 科技项目合同
NH/14CZ02
3 科技项目中期检查表
NH/14CZ03
4 科技项目验收（结题）证书
NH/14CZ04
5 科技项目验收（结题）申请书
NH/14CZ05
6 优秀学术论文申报表
NH/14CZ06
7 教职工公开出版教材、专著及自编教材汇总表
NH/14CZ07
8 教职工公开发表论文汇总表
NH/14CZ08
9 获奖论文汇总表
NH/14CZ09
10 科研获奖成果汇总表
NH/14CZ10
11 科技项目立项、完成情况汇总表
NH/14CZ11
1 试卷印制单
NH/15CZ01

后勤管理工作

程序

NH/15B01

15.物质资源

管理
2 设备（物资）购置申请单
NH/15CZ02
3 体检不合格学生名单
NH/15CZ03
4 固定资产报废审批表
NH/15CZ04
5 固定资产清查工作报告
NH/15CZ05
6 报修单
NH/15CZ06
7 固定资产验收单
NH/15CZ07
8 用车申请单
NH/15CZ08
9 固定资产卡片 NH/15CZ09
10 自制固定资产核价单 NH/15CZ10
11 固定资产调拨申请表 NH/15CZ11
12 固定资产盘赢（亏）登记表 NH/15CZ12
13 固定资产盘赢（亏）审批汇总表 NH/15CZ13
14 固定资产报废（减少）申请单 NH/15CZ14
15 固定资产清单 NH/15CZ15
16 建筑单体（项目）资料保存清单
NH/15CZ16

基建管理工作
程序
NH/15B02

 
1 部门月度经费计划审批表
NH/15CZ20

财务管理工作
程序
NH/15B03

2 学生欠费汇总表
NH/15CZ21
3 会计档案移交表
NH/15CZ22
4 经济合同签定审批表 NH/15CZ23